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Cómo crear una factura recurrente de proveedor
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Cómo crear una factura recurrente de proveedor
El proceso de crear una factura recurrente de proveedor es similar al crear otro tipo de documento, como una factura o un albarán, para la cual puedes fijar un destinatario, productos o servicios, descuentos, retenciones como muchos otros datos.
Sigue los pasos abajo descritos para realizar este procedimiento.
1. En primer lugar selecciona la Factura Recurrente proveedor a partir del menú Movimientos - Compras - Facturas recurrentes de proveedor.
2. A continuación haz clic en Crear para crear la factura recurrente de proveedor.
3. Mientras realiza la creación del documento puedes crear un evento para que el documento se cree en esa fecha haciendo clic en Crear evento.
Sin embargo, si lo prefieres, puedes crear el evento más tarde, incluso después de emitir el documento.
Para obtener más información sobre cómo funciona este procedimiento, consulta esta Guía.
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