Guía paso a paso

Acompaña los siguientes pasos para realizar este proceso.

Antes de crear una devolución de pago, asegúrate de que estás ante una de estas situaciones descritas en esta FAQ. Ya que tal y como es indicado en la referida FAQ, la manera correcta de crear una devolución de pago es a partir de la conversión de una “Factura Rectificativa” en un “Reembolso de pago”

1. En primer lugar selecciona la Factura Rectificativa a partir del menú principal seleccionando Movimientos - Liquidaciones - Facturas rectificativas.
2. Realiza la búsqueda de la Factura Rectificativa sobre la cual pretendes reembolsar el pago al cliente.
3. Después, haz clic en la columna de Operaciones y seleccionas Convertir documento - seleccionando Devolución de pago .



4. Estás creando ahora una devolución de pago. De forma automática asume el valor de la factura rectificativa que vas a proceder el reembolso.



5. De forma opcional, podrás incluir qué método de pago has utilizado para devolver el pago que va a ser el usado para devolver el dinero al cliente.
6. Por último haz clic en Guardar y finalizar.
7. El documento estará listo para ser impreso y/o enviado por e-mail como puede confirmar en la columna de Operaciones. De todas formas este documento, es un documento interno y sirve para controlar los movimientos de la cuenta corriente del cliente.